Prüfliste

Manuelle Korrekturen

Felder korrigieren, Nachvollziehbarkeit sichern und Regeln verbessern.

Manuelle Korrekturen ändern die Arbeitsdaten einer Rechnung, nicht rückwirkend das hochgeladene Original. Jede Änderung sollte auf eine sichtbare Quelle oder dokumentierte Entscheidung zurückgehen.

Feld korrigieren

Öffne den Rechnungsvorgang, wähle das betroffene Feld und trage den belegbaren Wert ein. Beachte Formatvorgaben für Datum, Währung, Steuerkennungen und Dezimalzahlen.

Auswirkungen prüfen

Eine Korrektur kann Summen, Steuerzeilen, Validierung und Exportfähigkeit verändern. Führe die Prüfung erneut aus und kontrolliere neu entstandene oder erledigte Findings.

Nachvollziehbarkeit

Speichere die Änderung mit Begründung, wenn das System sie anfordert. Originalwert, neuer Wert, Bearbeiter und Zeitpunkt sollten im Audit-Verlauf erkennbar bleiben.